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贵阳市2018年全市和市本级财政预算执行情况与2019年全市和市本级财政预算(草案)报告
2019-01-28 10:31:00   来源:贵阳市财政局   作者:    点击:

 
贵阳市2018年全市和市本级财政预算
执行情况与2019年全市和市本级
财政预算(草案)报告
——2019年1月21日在贵阳市第十四届人民代表大会第四次会议上
 
贵阳市财政局

 
 
各位代表:
    受市人民政府委托,向大会报告贵阳市2018年全市和市本级财政预算执行情况与2019年全市和市本级财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
    一、2018年财政预算执行情况
    2018年,全市财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神、习近平总书记对贵州工作系列重要指示批示精神,全面落实中央和省委、省政府以及市委、市政府的各项决策部署,牢记嘱托、感恩奋进,统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面” 战略布局,以践行新发展理念引领高质量发展,牢牢守住发展和生态两条底线,坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,纵深推进大扶贫、大数据、大生态三大战略行动,经济社会发展取得新的成效,打造以生态为特色的世界旅游名城、建设公平共享创新型中心城市取得新的进展。在此基础上,全市财政系统以建设发展型财政、民生型财政、绩效型财政为抓手,以实现科学化、规范化、精细化管理为切入点,狠抓财政管理,推进财政改革,全市财政运行及预算执行情况良好。
    (一)全市一般公共预算执行情况
    2018年,全市财政总收入903.26亿元,比上年增长15.38%,占全省财政总收入2975.65亿元的30.36%。全市一般公共预算收入完成411.34亿元,比上年增长8.86%。其中:税收收入319.84亿元,比上年增长7.88%;非税收入91.5亿元,比上年增长12.45%。税收收入占比为77.76%,继续保持了较好的质量。一般公共预算支出完成627.54亿元,比上年增长7.74%。民生投入409亿元,比上年增长8.78%,为一般公共预算支出的65.2%。
    (二)市本级一般公共预算收支完成情况
    市本级一般公共预算收入完成1499143万元,为预算(经市第十四届人大常委会第十七次会议审议通过的调整预算,下同)的105.3%,比上年增长21.86%。加上级转移支付补助53921万元,下级上解129822万元,上年结余104679万元,外国政府贷款转贷收入67604万元,调入预算稳定调节基金60000万元,减上解省支出72512万元,市本级实际可支配财力1842657万元。市本级一般公共预算支出完成1768428万元(减省下专款195586万元,加结转上级专款42759万元、下区专款395955万元,实际支出2011556万元),实际支出为预算的99.58%。补充预算稳定调节基金31470万元,年终滚存结余42759万元(全部为结转下年上级专款),全年财政收支平衡。
    1.收入方面:税收收入1033707万元,比上年增长18.54%;非税收入完成465436万元,比上年增长29.95%。非税收入增幅较高的主要原因是从土地出让金中提取的教育和农田水利建设资金增幅较大。(具体情况详见附表)
    2.支出方面:市本级民生投入1163626万元,为一般公共预算支出的65.8%。市本级支出一般政府置换债券利息36679万元,支出一般政府债券发行费用979.76万元。(具体情况详见附表)
    (三)全市和市本级政府性基金预算收支完成情况
    全市政府性基金预算收入完成344.18亿元,比上年增长27.26%。支出完成311.79亿元,比上年增长29.49%。收支增幅较高的主要原因是由于土地出让收入增加使基金预算收入增幅较大,并相应增加安排支出。
    市本级政府性基金预算收入1804029万元,为预算的114.72%,比上年增长5.12%。加上级补助收入19773万元,上年结余336847万元,减补助下级支出1081578万元,上解支出24745万元,市本级政府性基金预算支出581185万元,为预算的68.83%,比上年下降12.56%。支出下降的主要原因:一是2018年四季度入库土地出让收入较多,部分土地出让收入未及清算:二是市政府调整市与区两级土地出让收入分配办法并从2018年年初执行,提高了区级分成收入比例,使市级可支出数相应减少。市本级政府性基金年终滚存结余473141万元,主要是四季度入库未清算的土地出让收入较多。
    (四)市本级国有资本经营预算收支完成情况
    市本级国有资本经营预算收入完成26661万元,为调整预算的113%,比上年增长737%。支出23534万元,为调整预算的99.9%,比上年增长639%。上年结余21万元,当年结余3127万元,市本级国有资本经营收益滚存结余3148万元。收支增幅较大的主要原因是经市人大批准将贵阳银行分红纳入国有资本经营预算进行管理。
1.收入方面:调整后的国有资本经营预算收入23550万元,实际完成26661万元。其中:利润收入4243万元,股利、股息收入22418万元。
2.支出方面:调整后的国有资本经营预算支出23550万元,实际完成23534万元。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出6484万元,国有企业资本金注入17050万元。
    (五)全市社会保险基金预算收支完成情况
    2018年全市社会保险基金收入242.94亿元,比上年增加51.44亿元,增长35%。收入增幅较大的主要原因:一是2018年9月30日前被认定为失地农民的人员可以一次性补缴参加城镇职工养老保险保费;二是对2014年10月至2017年2月机关事业单位养老保险的保费进行清算补缴;三是2018年各险种缴费基数和缴费标准调增。全市社会保险基金支出188.49亿元,比上年增加22.05亿元,增长13.25%。支出增长的主要原因:一是养老金标准提高;二是随平均工资标准的提高,各险种的计算基数调增。全市社会保险基金滚存结余234.54亿元,其中:往年滚存结余180.47亿元、当年新增结余50.47亿元。
    1.收入方面:企业职工养老保险基金收入124.99亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入27.40亿元,失业保险基金收入3.56亿元,城镇职工基本医疗保险基金收入55.81亿元,居民基本医疗保险基金收入15.57亿元(其中:城镇居民医疗保险基金4.47亿元、新农合基金11.10亿元),工伤保险基金收入3.27亿元,生育保险基金收入6.35亿元,城乡居民社会养老保险基金收入5.99亿元。
    2.支出方面:企业职工养老保险基金支出87.36亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出25.98亿元,失业保险基金支出3.7亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出46.43亿元,居民基本医疗保险基金支出11.95亿元(其中:城镇居民医疗保险基金支出2.52亿元、新农合基金支出9.43亿元),工伤保险基金支出2.88亿元,生育保险基金支出4.65亿元,城乡居民社会养老保险基金支出5.54亿元。
    (六)全市及市本级地方政府债务情况
    2018年全市政府债务限额为2277.42亿元,其中:一般政府债务限额403.73亿元、专项政府债务限额1873.69亿元。2018年全市政府债务余额为2192.91亿元,其中:一般政府债务余额378.5亿元、专项政府债务余额1814.41亿元。2018年市本级政府债务限额为1061.64亿元,其中:一般政府债务限额211.95亿元、专项政府债务限额849.69亿元。2018年贵阳市本级政府债务余额为1008.66亿元,其中:一般政府债务余额198.64亿元、专项政府债务余额810.02亿元。2018年全市及市本级政府债务余额均未超过上级下达的政府债务限额。
    从2018年全市财政运行情况来看,虽然财政收支总体达到了预期目标,但在执行中也存在一些困难和问题。收入方面,主要是税收中一次性收入较多,新增支柱税源较少,近几年来新引进的大型产业项目仍在培育阶段,短期内难以对财政收入作出较大贡献,税收收入后续增长短期内还缺少足够支撑,减税降费政策仍在持续并进一步扩大,财政收入增幅下降趋势仍将继续。支出方面,一是出现新增的刚性支出,如增资政策、增人增资等因素;二是民生保障对财政支出的需求持续增长;三是随着置换债券政策的结束,已置换的债券利息需全部纳入预算安排;四是政府购买服务和政府与社会资本合作(PPP)项目政府可行性缺口补贴必须纳入预算安排;五是各类产业扶持性支出需继续安排。在今后一段时期内,有限的财力和不断增长的财政支出需求间矛盾更加突出,实现财政收支平衡难度进一步加大。
    二、落实贵阳市第十四届人民代表大会第三次会议决议的情况
    (一)坚决打好“三大攻坚战”
    一是打好防范化解重大风险攻坚战。严格执行地方政府债务限额管理,严控债务增量、化解存量债务。及时、足额地置换了存量政府债务,截至2018年底,通过置换债券资金累计置换存量政府债务1917亿元(其中:市本级997亿元)。严格控制新增政府性隐性债务,坚决制止违法违规举债行为,牢牢守住了不发生系统性风险的底线。
    二是打好精准脱贫攻坚战。市级安排涉农资金22.43亿元(其中:财政专项扶贫资金1.34亿元,同比增长20%),比上年增长12%。突出重点,围绕“基础设施、产业、易地扶贫搬迁、教育医疗住房‘三保障’四场硬仗”投入财政资金,安排投入农村公路及组组通公路建设资金1.36亿元,下达市级农村危房改造补助资金0.2亿元。发挥财政资金的引导和撬动作用,多渠道筹集资金,发展壮大村集体经济,促进农村低收入困难群体创业就业。探索扩大政策性农业保险的覆盖面,探索建立特色农产品农业保险,建立健全政策性农产品保险保费补贴保障机制,建立健全我市的农产品风险转移分散和保障机制,安排政策性农业保险保费补贴0.1亿元。完成教育精准扶贫专项资助工作,拨付资助资金0.62亿元(其中:资助高校学生0.54亿元)。安排0.55亿元用于新型农村医疗合作、改善农村基本公共卫生服务投入等,对农村贫困群体实行特殊医疗救助保障。安排对外帮扶资金1.2亿元,用于支持黔南州长顺县、黔西南州望谟县及对口帮扶县和极贫乡镇的优质绿色农产品产业发展及产品回购销售等工作,服务好全省脱贫攻坚大局。               
    三是打好污染防治攻坚战。积极支持中央环保督察反馈问题及“回头看”发现问题整改。继续投入1.92亿元实施南明河流域综合治理、系统提升工程,安排4.25亿元用于污水处理和污泥处置。市级投入0.56亿元用于生态维护、水源监管、污染治理、节能环保等方面,助力大生态战略行动。筹措财政资金2.86亿元用于植树造林、新增城市公共绿地等工作。积极实施乡村振兴战略,继续助推“四在农家·美丽乡村”基础设施建设“六项行动计划”(其中:“小康寨行动计划”累计完成投资1.65亿元)。投入0.64亿元建设高标准农田4.63万亩。
    (二)努力推动经济发展提质增效
    一是坚持以供给侧结构性改革为主线,以提高供给质量为主攻方向,推动我市经济向更高质量、更高水平迈进。认真执行国家停征、免征和调整部分行政事业性收费和政府性基金政策,组织开展涉企收费项目专项清理工作,严格执行涉企收费清单管理制度,严禁行政乱收费行为,共计减少收费3.2亿元。落实国家“营改增”等减税政策,全市全年减免税收200.76亿元。在历年对 “筑保贷”和“筑信贷”注入资金的基础上,再拨付0.25亿元用于扩大资金池规模。市级财政下达“引金入筑”工程、“新三板”挂牌企业及上市企业扶持奖励0.13亿元。
    二是全力推进“千企改造”,加快传统产业转型升级、新兴产业发展壮大,推动实体经济做大做强、提质增效。投入4亿元用于“千企改造、一企一策”的政策兑现,全力推进“千企融合”,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,培育新增长点,形成新动能。加大科技投入,预算执行9.2亿元,助力公平共享创新型中心城市建设。在市级科研经费中设立R&D投入引导专项资金,给予相关企业R&D投入后补助资金1.5亿元,引导全社会R&D经费投入47.55亿元,比上年增长32.0%。
    三是全力打造“中国数谷”,深入推进大数据综合试验区核心区建设。全市大数据专项投入3.75亿元,初步构筑了大数据产业、大数据应用、大数据法律、大数据标准和大数据安全“五个体系”,加快发展大数据“人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链”五个新的领域。安排0.38亿元用于保障大数据战略重点实验室及贵阳创新驱动发展战略研究院工作。大数据企业完成主营业务收入预计达到1000亿元,比上年增长22.4%,大数据新动能对经济增长的贡献持续增强。
    四是大力发展现代服务业,以金融业和旅游业为龙头,推动服务业提档升级。开展“4321”政银担业务累计168笔、3.3亿元,在保156笔、3.24亿元(其中:小微企业56笔、1.57亿元)。安排2亿元用于国内、亚洲区域、洲际航班航线的开通及香港重点航线的培育。投入3.12亿元进一步打造天河潭景区,创5A级旅游景区。全市投入0.72亿元专项用于新建和改扩建旅游厕所。投入1.03亿元支持特色小镇建设。
    (三)积极推进公共财政健康运行
    一是大力加强财源建设,优化收入结构,增强财政可持续性。进一步加强税源分析,密切关注重点税源,着力强化重点企业的监控措施,对各项政策性减收因素进行深入分析,严格“依法治税”,提高税收服务质量。通过“横纵分析”,抓住重点难点,查缺堵漏制定措施,提高收入质量,同时加强办税服务工作,为纳税人做好全方位的税务服务。灵活运用财政贴息、补助等政策措施,充分发挥财政资金的引导和放大作用,用好已设立的产业发展基金和创业投资基金,对重点企业和优势产业进行扶持,促进产业的转型升级。注重项目的投资和税收的管理相互促进,把投资优先投到税收收益较高的项目上,支持高新技术企业和新型工业的发展,进一步做大财政“蛋糕”。
二是推进预算科学精准编制,进一步提高预算的全面性、规范性和透明度。规范基本支出预算的编制,按照“确保运转、优化配置、合理核定、科学测算、厉行节约”的原则,通过采取规范基本支出开支范围、规范公用经费定额标准、规范公积金缴交基数等措施,提高了基本支出预算编制的科学性。继续推进项目库建设,并按照“先审核入库后编制预算”的原则,坚持所有纳入部门预算的项目支出都必须先纳入财政项目库,纳入项目库的项目实行全周期滚动管理。加强预算评审,促进预算编制的真实性与准确性,完成820个项目预算评审,完成评审金额18.71亿元,审定金额合计15.59亿元,核减金额合计2.72亿元,综合核减率14.55%。
    三是加大财政资金统筹力度,优化支出结构,强化预算执行刚性约束。加快市级部门预算批复进度,深入推进预算决算公开。高度重视预算执行进度的管理工作,切实加大对重点部门和单位、重点项目的督导检查力度,督促预算单位加快资金拨付和项目实施。按照《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)中“项目预算执行进度较慢的,同级财政可按一定比例收回资金,统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域”的工作要求,对市本级的项目预算执行情况进行了清理,共计回收资金近19亿元,全部统筹用于经济社会发展急需资金的领域。贵阳市本级预算经本级人民代表大会批准后,市财政局在二十日内完成了本级各部门的部门预算批复工作。同时,所有市级部门(除涉密单位外)的部门预、决算和“三公”经费预、决算信息全部依法依规在规定时间内在“中国贵阳”门户网站及本单位门户网站上同步公开。
    四是认真贯彻执行政府采购政策,规范政府采购行为。市本级政府采购预算金额9.74亿元,实际采购金额9.36亿元,节约资金0.38亿元,资金节约率为3.9%。进一步加大优先购买节能环保产品力度,节能产品采购占比达64.27%,环保产品采购占比达65.1%。贵阳市政府采购定点供货电子平台共完成采购项目6178个,总预算额1.09亿元,总成交额1.01亿元,节约资金0.07亿元,资金节约率为6.86%。
    五是继续推进国库集中支付管理改革。全市市级359家单位已全部纳入国库集中支付范围。市本级共批复下达国库集中支付用款计划136.71亿元,实现集中支付132.5亿元。强力推进国库集中支付电子化改革工作,实现财政实拨业务“上线”。全面开展预算执行动态监控工作,有效防范和控制资金支付风险。
    (四)为重点支出和重大投资项目作好保障
    一是社会保障方面。拨付城乡低保金4.75亿元(其中:城市低保金支出3.34亿元),及时按照标准发放五保供养金、三无老人专项资金、孤儿基本生活费、困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴。安排“筑城温暖活动”慰问经费0.81亿元。市级共安排2.85亿元支持公立医院改革工作,比上年增加15.4%。城乡居民基本医保人均财政补助标准再增加40元,达490元/人年。筹集城乡居民医保资金15.95亿元。及时安排医疗救助资金、应急救助资金等,人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至55元。
    二是食品安全方面。将食品安全监管工作经费纳入市级财政预算,进行重点保障。市本级安排食品安全专项经费0.65亿元,并建立食品安全财政投入稳定增长机制。安排2.4亿元用于解决农村生产生活用水困难。安排1.52亿元支持惠民生鲜超市建设。
    三是教育事业方面。确保一般公共预算教育支出逐年只增不减,市本级教育投入34.28亿元。市本级生均一般公共预算高中阶段增加到14900元/生、中等职业教育增加到12300元/生、高等教育增加到14400元/生。拨付学前教育经费共计1.33亿元,比上年增长29.4%。投入补助资金 1.482亿元用于新建改扩建中小学、幼儿园。拨付“乐童计划”补助资金0.44亿元。安排2.72亿元用于全市农村中小学学生营养改善、办学条件完善及文化服务水平提升等。安排0.61亿元用于部分市属高校学生活动中心和实训中心建设。压缩行政经费的8%共计0.15亿元用于支持职业教育。拨付11.40亿元作为组建贵阳市教育服务有限公司和贵阳市教育投资有限公司资本金专项用于实施市属学校“百校攻坚”工程。
    四是住房保障方面。2018年共计投入资金2.93亿元支持全市实施市级棚户区改造项目,市本级拨付公租房地方配套资金1.13亿元。
五是交通保障方面。安排0.74亿元支持轨道交通1号线全线开通运营及交通堵点的常态化精准治理。投入农村公路建设及“组组通”公路建设资金1.33亿元,“通组硬化路”建设完成投资38.5亿元。
六是扶持实体经济方面。安排近20亿元支持实体经济发展,其中:投入4.8亿元用于支持吉利整车制造项目和发动机项目。注入国有企业资本金12.7亿元。
    (五)积极推进绩效管理
    一是强化绩效目标管理。已实现项目支出绩效目标申报及批复“全覆盖”。启动2019年度市级预算项目支出入库绩效目标申报工作,完成313家预算单位共计2780个项目共430亿元的绩效目标审核。
二是试点开展绩效运行监控。完成了8个重点项目共5.8亿元的绩效目标运行监控试点工作,及时纠正绩效运行偏差,促进绩效目标实现。
三是全面开展绩效评价工作。完成13家单位部门整体支出绩效评价和71个项目支出财政重点绩效评价工作,涉及资金约45.85亿元。市级所有部门单位在2017年部门决算中对项目实施效果开展绩效自评,项目支出自评价工作实现“全覆盖”。
    四是推动绩效信息公开。完成19个预算单位的27个项目支出绩效目标公开工作,并向市人大提交审议10个市级重点项目支出绩效目标情况,项目涵盖科技、教育、医保、食品、社保补贴、水质等重点领域。将财政重点绩效评价结果在市直部门范围内进行通报,并将部分重点项目绩效评价报告和各预算单位的项目支出绩效自评价结果随同本单位2017年的部门决算向社会公开。
    五是建成预算绩效管理信息系统平台。系统涵盖绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用全过程管理,实现绩效与预算信息互联互通,为推进绩效与预算深度融合奠定基础。
    (六)继续深化财政体制改革
    一是财政监督管理方面。认真开展会计监督、账表一致性等专项检查。开展财政扶贫资金使用不规范专项治理督查和虚报虚增财政收入专项核查。并及时反馈、通报检查情况,进一步规范财政、财务管理。
    二是预算管理改革方面。支出经济分类科目改革全面到位,所有预算按改革后经济分类科目编制并批复,政府与部门两套经济分类科目实现无缝衔接,经济分类科目在预算、执行、决算各环节得到应用。为进一步推动城市发展,建立完善了适应市场需求的土地供应机制,对市与区两级土地出让收入分配办法进行修改完善,并正式印发执行。
    三是政府购买服务方面。进一步健全政府购买服务工作制度,统一政府购买服务采购平台,完善政府购买服务指导性目录和政府购买服务项目第三方绩效评审机制,积极探索和创新政府公共服务供给方式,推动符合贵阳实际的公共服务体系建设。拟定并公布的政府购买服务目录共有6大类59款436项,基本含盖了政府行政事务、教育卫生、社会救助、公共安全、行业技术、公益性服务等社会管理服务的各方面。全市组织实施的政府购买服务项目共有1147个(其中:市本级329个),投入资金22.99亿元(其中:市本级7.16亿元)。
    四是政府与社会资本合作方面。进一步规范PPP项目运作,防止PPP异化为新的融资平台,遏制隐性债务风险。严格按照中央、省的相关要求,开展清理规范PPP综合信息平台项目库相关工作。市本级实施项目在规范完善后均继续保留在财政部PPP综合信息平台项目库内。此外,积极与相关部门配合,完成了贵阳市轨道交通3号线及贵阳西南商贸城服务业集聚区综合交通枢纽——公交枢纽及换乘中心项目(一期)PPP项目“一方案两报告”联评联审及批复工作。
    三、2019年全市和市本级财政预算安排情况
    2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键一年,是全省脱贫攻坚决战之年。编制2019年财政预算的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持和加强党的全面领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府的决策部署,积极的财政要加力提效,在扩大内需和结构调整上发挥更大作用,提高财政政策的精准度和有效性;大力减税降费,实质性降低企业负担,明显降低增值税税负;调整优化支出结构,牢固树立政府带头过“紧日子”的思想,支持打好三大攻坚战,培育壮大新动能,增强市场主体活力,着力增强人民群众获得感;加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系,完善转移支付制度,促进区域协调发展;建立全面规范、透明、标准、约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理,提高预算管理水平和政策实施效果;强化政府债务管理,积极防范化解地方政府隐性债务风险,促进经济持续健康发展。
    根据2018年全市财政预算执行情况,结合全市经济社会发展计划,按照:一是收入预算要实事求是、科学预测,与经济社会发展新情况相适应,与财政政策相衔接,充分考虑落实减税降费政策等因素影响;二是支出预算要要统筹兼顾,着力优化结构,突出重点,政府要带头过“紧日子”,严格控制和压减一般性支出,加大对重点领域和关键环节的保障力度,精准聚焦增强对国家经济社会发展大局的支撑能力;三是增强财政可持续性,健全财政支出政策决策机制,加强重大项目财政可承受能力评估,着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策,做到量力而行、精打细算;四是全面实施预算绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预算绩效管理范围,加强评价结果应用,努力盘活存量、用好增量,提高财政资源配置效率和使用效益;五是有效防控财政风险,稳妥化解地方政府隐形债务风险等工作要求,对2019年的各项财政预算作如下安排。
    (一)   全市一般公共预算收支安排
    2019年全市一般公共预算收入目标比上年预期增长6%,汇总全市一般公共预算收入为405亿元(不含贵安新区和双龙航空港经济区)。由各级财政按照《预算法》要求,在确保收支平衡的基础上相应安排支出,全市一般公共预算支出计划安排546亿元(不含贵安新区和双龙航空港经济区)。其中,民生投入预计占比为65.5%左右。
    (二)市本级一般公共预算收支安排
    市本级一般公共预算收入安排1574100万元,加各项上级转移支付330414万元,调入预算稳定调节基金12580万元,下级上解141000万元,动用上年结余42759万元,减上解省73000万元,可用财力为2027853万元。按照“保运转、保民生、保实事、保重点”的原则,可用财力全部安排支出,比上年增长0.81%。市本级民生投入1341902万元,为一般公共预算支出的66.17%。市本级支付一般政府债券利息73000万元。(具体情况详见附表)
    (三)市本级政府性基金预算收支安排
    市本级政府性基金收入安排2082500万元,上级补助收入98000万元,上年结余473141万元。补助下级支出1350000万元,市本级政府性基金支出安排1175180万元。滚存结余128461万元,主要为预计年底入库未能清算的土地出让收入。市本级支付专项政府债券利息400000万元。
    (四)市本级国有资本经营预算收支安排
    市本级国有资本经营收入预算安排13000万元,上年结余3148万元。市本级国有资本经营支出预算安排16148万元,收支平衡。
    1.收入方面:利润收入3500万元,股利、股息收入9500万元。
    2.支出方面:国有企业资本金注入9711万元,解决历史遗留问题及改革成本支出6416万元,其他支出21万元。
    (五)全市社会保险基金预算收支安排
    全市社会保险基金收入安排227.78亿元。全市社会保险基金支出安排217.21亿元。当年结余10.57亿元,滚存结余245.11亿元。
    1.收入方面:企业职工养老保险基金收入98.07亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入25.16亿元,城乡居民养老保险基金收入6.34亿元,城镇职工基本医疗保险基金收入61.4亿元,居民医疗保险基金收入19.52亿元,工伤保险基金收入6.56亿元,失业保险基金收入3.7亿元,生育保险基金收入7.03亿元。
    2.支出方面:企业职工养老保险基金支出99.65亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出25.82亿元,城乡居民养老保险基金支出6.06亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出53.66亿元,居民医疗保险基金支出16.72亿元,工伤保险基金支出6.55亿元,失业保险基金支出3.49亿元,生育保险基金支出5.26亿元。
    四、重点支出预算安排情况
    按照“有保有压”的原则,做好2019年市级财政预算编制工作。围绕市委十届五次全会精神、市政府2019年重点工作,对推动高水平对外开放、实体经济、数字经济发展、宜居城市建设、乡村振兴、生态文明建设、重点领域改革、形成更多发展新支撑、社会事业发展、社会治理等全力做好资金保障。在保工资、保运转的基础上,进一步优化财政支出结构,增加民生投入。乡村振兴、“三农”工作方面,重点安排千村整治、农业产业化结构调整、专项扶贫等项目;科技创新方面,重点安排吉利整车和发动机等项目;生态环保方面,重点安排新能源汽车、南明河治理、污水处理运行等项目;教育方面,重点安排生均公用经费提标、“百校攻坚”等项目;社会保障和医疗方面,重点安排养老保险、失业保险、城乡医疗保障等项目;文化和体育方面,重点安排少儿图书馆建设等项目。
    五、2019年财政重点工作任务
    (一)调整支出结构,全力助推打赢三大攻坚战
    严格落实政府性债务管理“七严禁”和“1+8”政策,进一步加强政府债务管理,确保不发生区域性系统性政府债务风险。做好存量政府债务本息偿还工作,积极争取政府新增债券,确保全市政府性债务风险总体可控,牢牢守住不发生区域性系统性政府债务风险的底线。打好精准脱贫攻坚战。把提高脱贫质量放在首位,不断提升低收入困难群众教育医疗住房“三保障”水平,巩固全市脱贫攻坚成效,服务好全省脱贫攻坚大局。打好污染防治攻坚战。以中央环保督查反馈问题整改为抓手,统筹抓好山水林田湖草系统治理,让贵阳的蓝天白云常在、绿水青山环绕。积极实施乡村振兴战略,全面推进城乡“三变”改革,激活主体、要素和市场,全力推动现代城市、特色小镇、富美乡村融合发展。
    (二)提振经济活力,切实把减税降费落到实处
    大力支持发展中高端制造业,推动传统产业转型升级和培育发展新兴产业。助力发展生产性服务业、中高端商贸业和文化旅游业,着力培育经济增长点。全面贯彻落实国家财政政策,实现大规模的减税降费,进一步减轻企业和社会负担,强化税源涵养培育,优化营商环境。
    (三)坚持增收节支,树立“过紧日子”的思想,力保年初预算的顺利执行
    着力优化调整收入结构,加强税源分析,密切关注重点税源,注重财政收入质量。深化非税收入收缴改革,不断强化财政收入征管。认真贯彻落实中央“八项规定”,坚持勤俭节约,严格压缩一般性支出。强化预算统筹,加强预算执行管理,提高预算执行的均衡性和规范性。
    (四)编制零基预算,作好重点支出的保障
    一切从实际需求出发,逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准,并结合财力状况、预算执行情况、绩效评价结果、年度工作任务及项目准备情况等编制年度预算,不断提升预算编制的水平和质量。优化财政支出结构,全力保障扶贫攻坚、重大重点项目建设、产业升级,大力培育新兴产业、着力振兴实体经济。加大财政资金统筹力度,创新财政资金投入方式,发挥财政资金撬动社会资本的作用,统筹更多资金支持经济社会加快发展。
    (五)深化财政改革,继续提高财政管理科学化水平
    以理顺市区两级财政管理体制为着力点,进一步完善财权与事权和支出责任相匹配的财政体制,在认真执行现行财政体制以及土地出让收益分配机制的基础上,尽可能的引入因素分配法,科学设定参照因素及权重,不断完善各项财政转移支付办法,财力分配以及事权与支出责任安排力求做到公平、合理,进一步提高基本公共服务均等化水平,促进全市区域性协调发展。以推进扶贫领域财政管理改革、预算管理改革、财政资金使用方式改革、财政领域“放管服”改革等为切入点,有力推进改革措施落地见效。坚持以深化部门预算管理制度改革为抓手,为构建现代财政管理制度注入动力。健全预算体系,全力推进综合预算管理,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度。利用财政杠杆,改革财政支持经济发展方式,找准财政支持经济发展的切入点和结合点,充分发挥财政政策和财政资金服务实体经济发展的作用。
    (六)深入推进预算绩效管理,加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系
    在预算编制环节要突出绩效导向,对新出台重大政策、项目,结合预算评审、项目审批等试点开展事前绩效评估,评估结果作为申请预算的必备要件,从源头上提高预算编制的科学性和精准性;建立绩效运行跟踪监控机制,推进绩效目标实现程度和预算执行进度 “双监控”的实施;扩大绩效评价范围,逐步覆盖“四本预算”,健全重点绩效评价常态机制;落实评价结果应用,建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制,形成反馈、整改、提升绩效的良性循环;积极推动重大政策和项目绩效目标、绩效自评以及重点绩效评价结果随同预决算报送同级人大审议,并依法予以公开,逐步提高绩效评价结果的透明度。
    (七)强化监督管理,将依法理财体现于财政管理全过程
    抓好内控制度执行,推动内控制度建设由“立规矩”向“见成效”转变,促进财政干部依法行政、廉洁自律和财政资金安全。强化对预决算公开以及扶贫、“三农”、教育、社保等民生领域资金的监督检查,扎紧制度笼子,促进严肃财经纪律工作常态化。
    (八)继续强化财政管理队伍建设
    进一步加强财政干部队伍建设,深入学习贯彻党的十九大精神,全面落实从严治党要求,压实党风廉政建设主体责任,准确把握新时代财政改革发展新要求,按照市委十届五次全会精神,坚持发展的高质量和较快的发展速度并重,按照外塑形象、内强素质的要求,不断提高财政干部的政治素质和业务水平,全面落实以人民为中心的财政发展思想,强化发展型财政、民生型财政、绩效型财政建设,着力提高财政部门的履职能力,切实履行好当家理财职责。
    各位代表,新时代必须要有新举措、新作为,2019年我们将在市委的坚强领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,苦干实干加油干,进一步加强财政管理,深化财政改革,全力以赴抓好财政预算执行,不折不扣完成各项财政工作任务,为加快建设公平共享创新型中心城市和生态文明城市做出应有的贡献,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。
 
 
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2018年预算算完成情况及2019年预算表目录

2018年一般公共预算完成情况及2019年预算表

2018年政府性基金预算完成情况及2019年预算表

2018年国有资本经营预算完成情况及2019年预算表

2018年社会保险基金预算完成情况及2019年预算表


2018年贵阳市地方政府债务余额及限额表





 

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